cc国际网投招商总部

委员履职

政务办公

使用提示:

用手机上的二维码扫描软件拍摄对应图标右侧二维码下载,或使用手机浏览器访问以下地址可直接下载客户端。

委员履职:http://www.zzzxy.gov.cn:10003/appIndex

政务办公:http://www.zzzxy.gov.cn/app_loaddown/appIndex.html

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

您的当前位置:首页 > 通知公告

市政协2019年部门预算公开情况说明

文章来源:郑州政协       作者:管理员      发布时间:2019-03-27  


目  录


第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表


第一部分  部门基本情况


一、部门主要职责

市政协办公厅主要职责:

1.负责政协郑州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责政协郑州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3.负责协调各专门委员会实施专题调研计划,开展相关活动的组织服务工作。

4.负责联系市政协委员工作。

5.负责整理、报送政协组织和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

6.负责市政协委员学习活动的组织服务工作;受省政协办公厅的委托,承办驻郑全国政协委员、省政协委员以及市政协委员的综合视察活动。

7.负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门的工作联系,负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位;了解和掌握县(市)区政协工作情况。

8负责市政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理及离退休人员的管理服务工作。.

9.负责市政协机关的后勤保障和联络接待工作。

10.参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

11.承办市政协领导交办的其他事项。

市政协调研室主要职责:负责研究统一战线和人民政协的理论、政策,对市政协履行职能的重要问题和重要工作提出建议;组织起草常委会工作报告、经验交流材料、有关领导讲话及其他综合性文稿;组织编写郑州政协志。负责与有关新闻媒体联系,做好市政协重要会议和重要活动的宣传报道工作。

市政协9个专门委员会主要职责:负责组织政协委员学习,宣传国家的方针、政策和法律;负责就政治、经济、文化教育、科学技术和社会生活中的重要问题调查研究,提出意见、建议和提案;负责团结和联系委员及各族、各界人士,积极反映社情民意;负责调研报告等文稿的起草工作;负责组织委员开展调研、视察等活动,积极为委员知情处理、履行职责创造条件;负责政协提案收集、整理和办理的协调工作;负责《郑州文史资料》的征集、编纂和出版发行工作;负责联系海内外友好人士,促进祖国和平统一。

二、内设机构及下属单位

内设机构:市政协机关设办公厅、调研室(均为正县级)。办公厅下设秘书处、人事处、行政处、联络接待处和离退休干部工作处、文电处(均为副县级);调研室设综合处、宣传处(均为正科级)。

市政协设11个专门委员会(正县级):提案委员会、经济委员会、农业委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文史资料委员会、港澳台侨和外事委员会、委员管理联络委员会、城市建设委员会。每个专门委员会各设1个办公室(正科级)。另设拜祖大典办公室(正县级)。

下属单位:《郑州政协》编辑部(副县级),市政协机关服务中心(正科级),郑州嵩山书画院(正科级)。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 136 人,其中:行政编制  104人,事业编制 32 人;在职职工 104 人,离退休人员 84 人。

四、车辆构成情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中:一般公务用车 13辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算  3898.27万元,其中:一般公共预算  3898.27万元(财政拨款  3799.92万元、国有资产资源有偿使用收入 98.35 万元)。

二、支出预算说明

2019年支出预算  3898.27万元,其中:基本支出 3025.29 万元,项目支出 872.98万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出2969.57万元,教育支出186.3万元,社会保障和就业支出480.15万元,医疗卫生与计划生育支出86.44万元,住房保障支出175.81万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出  3025.29万元,其中:工资福利支出  1774.43万元,商品和服务支出  982.13万元,个人和家庭补助支出  268.72万元;项目支出  872.98万元。

(三)主要项目:政协会议:2019年预算安排411.6万元。项目实施内容:根据政协章程第四十四条规定,中国人民政治协商会议各地方委员会的全体会议每年至少举行一次。全会时间由市委统一安排,一般在过年前后召开。全体委员会议是郑州市政协最高层次的协商形式。对郑州市大政方针及政治经济文化和生活中的重要问题,在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。全体会议包括选举市政协的主席、副主席、秘书长和常务委员;听取和审议常务委员会的工作报告;讨论并通过有关决议;参与对我市重要事务的讨论,提出建议批评。

 培训费:2019年预算安排186.3万元。项目实施内容:根据市政协委员管理联络委员会做好常委、委员学习培训的组织和服务工作的相关工作职责以及使政协委员进一步提高政治站位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,更好地懂政协、会协商、善议政,委员管理联络委员会每年组织市政协常委进行常委培训。为提高政协机关人员政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力,政协机关每年组织机关干部举办提升能力素质培训班。

郑州政协文史馆日常运行管理专项经费:2019年预算安排176.08万元。项目实施内容:"郑州市政协文史馆是省会郑州的一个继承革命优良传统、传承中华优秀传统文化和弘扬爱国主义精神的重要教育基地,为郑州加快国家中心城市建设提供了更有力的文化支撑。该项目为郑州政协文史馆日常展览运转提供资金支持。保障文史馆作为我市文化事业发展的一座里程碑,更好发挥“存史、资政、团结、育人”的作用。

    宣传报道经费:2019年预算安排99万元。项目实施内容:综合运用多种媒体,积极宣传报道政协履职活动,展现委员履职风采,弘扬社会正能量,为全市经济社会持续健康发展凝聚人心、汇聚力量。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算  3898.27万元,政府性基金收支预算 0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加  807.35万元,增加原因:由于工作需要,新增了三个项目;人员数量变化。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算  3898.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2969.57万元,占 76%;教育支出 186.3 万元,占  5 %;社会保障和就业支出 480.15 万元,占  12 %;医疗卫生支出 86.44 万元,占 2  %,住房保障支出175.81万元,占5%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算  3025.29万元,其中:人员经费 2043.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、医疗、住房公积金,对个人和家庭的补助;公用经费 982.14万元,主要包括:办公费、印刷费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公室备购置费等。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算  0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算  105.5万元。其中:

1.因公出国(境)费  0元。

2.公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 102 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数较 2018年无变化。

3.公务接待费 3.5 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2018年无变化。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排  982.14万元,主要用于用于我单位日常办公运转费用,其中:办公费  374.83万元、印刷费30万元、邮电费65万元、物业管理费20万元、差旅费50万元、维修(护)费20万元、会议费40万元、公务接待费3.5万元、劳务费100万元、工会经费15.6万元、福利费13.2万元、公务用车运行维护费102万元、其他交通费用129.956万元、其他商品和服务支出8.05万元、办公设备购置费10万元。比2018年运行经费增加13.6万元。原因:人员数量变化。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算 60 万元,其中:政府采购货物支出  10万元,政府采购服务支出50 万元,具体采购明细如下。

1.打印机,单价 0.2万元,数量  11个,共计  2.2万元;

2.空气调节设备,单价 0.28 万元,数量 10 个,共计  2.8万元;

3.计算机,单价0.5万元,数量 10 个,共计  5万元;

4.印刷出版,单价 0.006万元,数量 5000册,共计30万元;

5.车辆维修及配件采购,单价  1万元,数量 20台,共计20万元;

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 13 辆,其中:一般公务用车 13 辆;单价50万元以上通用设备 2 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2019年部门预算项目绩效目标共有三个,分别为:政协会议,2019年预算安排411.6万元;培训费,2019年预算安排186.3万元;郑州政协文史馆日常运行管理专项经费:2019年预算安排176.08万元。

九、专项转移支付项目情况

我单位无2019年预算安排的专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是:无政府性基金预算支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是:无国有资本经营预算支出。

第三部分  名词解释


1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表


1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表


【返回顶部】 【关闭窗口】
版权所有:中国人民政治协商会议郑州市委员会
豫公网安备 41010502003044号